冻结分公司设施管理工作流程
（暂行）
为加强设施管理，提高生产技术装备水平和经济效益，保证安全生产和设施正常使用。提高企业技术装备素质，发挥设施效能，取得良好的投资效益。必需做好设施规划、购置、安装、调试和验收管理工作。
一、设施添置与验收
1.每年第一季度根据设施需求情况，编制本分公司的“设施添置、更新申请”与“设施添置、更新计划”。在编制添置、更新计划时应注意设施的技术水平、零部件的通用化、标准化，选购的设施应是经过鉴定、有生产许可证的非淘汰型产品。编制的分公司年度“设施添置、更新计划”。由使用单位（项目部）经生产管理中心负责人、设施副总经理或市政工程或矿山工程生产经营副总经理审批后，报总经理批准。?
2．对于临时急需购买设施的，应填写计划外“设施添置更、新审批单”， 由使用单位（项目部）经生产管理中心负责人、设施副总经理或市政工程或矿山工程或机电产品生产经营副总经理审批。单价在一万元以上的设施，需报总经理批准。根据审批后“设施添置、更新计划”或“设施添置、更新审批单”采购设备。
3.设施到货后，由使用单位(项目部)负责安装、调试、验收，填写“设施验收记录”。设施验收后，使用单位持发票复印件、“设施添置更、新审批单”（未作采购计划）、“设施验收记录”、图纸、说明书、质量证明书等全部技术资料，到生产管理中心办理设施上帐手续。
二、低值易耗
1. 由使用单位（项目部）填写“低值易耗购置审批单”，经生产管理中心负责人、设施副总经理或市政工程或矿山工程生产经营副总经理审批后，方可购置。
2.货到后使用单位持发票复印件、低值易耗购置审批单到生产管理中心办理设施上帐手续。
三、特种设备
1.贯彻执行国家有关特种设备的方针、政策和法规，执行公司有关特种设备管理规章。
2.根据属地化管理的原则，各使用单位（项目部）应到施工所在地的技术监督局办理注册、定期检查等方面的工作。
3.特种设备添置、验收与设施添置、验收审批程序相同。
四、设施大、中、小修
1.每年第一季度分公司根据设施使用情况提出设施大修申请，编制本年度的“设施大修计划”报生产管理中心。编制本年度的“设施中、小修计划”，报生产管理中心备案。
2.对于施工中临时需要维修的设施，需填写计划外“设施维修审批单”。 由分公司设备管理员经生产管理中心负责人或设施副总经理或市政工程或矿山工程或机电产品生产经营副总经理审批。单价在一万元以上的设施，需报总经理批准。分公司根据审批后的“设施维修审批单”办理。
五、监视和测量装置
1.每年11月底前编制下一年度的“计量校准计划”，经分公司经理审核后，报生产管理中心、公司设施副总经理批准。
2.分公司根据审批后的《计量校准计划》进行周期检定。
3.依法实行强制检定的监视和测量装置,必须按国家法定机构规定的周期到国家计量院等单位检定。
4.对需要内部检定或传递的监视和测量装置，组织有关人员编写内部检定或传递规程，由有经验的技术人员实施并填写内部检定或传递记录表。内部检定或传递周期应符合计量标准的规定。
5.不论采用何种校准方式,必须保存校准资料(记录,证书等) ,资料正本由分公司保存，生产管理中心留复印件备案。
6.建立分公司的“监视和测量装置台帐”和“监视和测量装置周期检定表” 并报生产管理中心备案。
7.暂不使用的监视和测量装置可申请封存，填写《监视和测量装置封存申请》，报生产管理中心备案。
8.启用已封存的监视和测量装置，应填写《监视和测量装置开封申请》报生产管理中心。开封后的监视和测量装置在有效检定期内的可继续使用，超过有效期的应重新进行检定。
六、设施报废
设施报废工作，由技术鉴定小组进行技术鉴定，经公司设施副总经理与总经理审核后，报天地科技股份有限公司主管领导批准。设施报废工作原则上一年进行一次，由生产管理中心组织实施。大型、成套设备的处置实行技术鉴定与价值评估，按质论价转让或淘汰报废。
（一）满足下列情况之一的设施应报废，并填写“设施报废审批表”。
1.经过预测连续大修后技术性能仍不能达到生产、经营要求和不能保证产品质量的。
2.设施老化、技术性能落后、耗能高、经济效益差的。
3.由于自然灾害或事故导致损坏无法修复，虽经大修能恢复精度但不如更新经济的。
4.严重污染环境、危害人身安全与健康的，进行改造不经济的。
5.其他应报废的设施。
报废设施由公司统一处理，各分公司不得擅自拆套。报废设施不得再继续使用。
（二） 由于使用人员保管不善导致设施丢失的应由当事人写出书面材料，并填写“设施报失审批表”，报设施副总经理审批。视丢失设施价值给予经济赔偿或行政处理。必要时报保卫部门备案，根据保卫部门做出的结论处理。
七、库房管理
1. 建立库房管理制度，库房需设专人管理，并按库管员职责要求考核。
2.各库房建立台帐，每次出入库均需对设施、材料的日期、品种、数量、合格证明、使用说明等进行逐项登记。
3.协助建立规范的出入库制度 对入库的设施、材料，库管员应会同相关人员进行验收，并在验收单上签字，验收单应妥善保存备查。
4.分公司定期检查库房的工作，并负责检查各种设施、低耗、材料的月、季、年结账情况。
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